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普票、专票、电票怎样红冲? 必须收藏

来源:国家税务总局 2020-09-09 14:38 浏览:81986

        日常工作中遇到退货等情况需要发票红冲,不少会计人经常在后台咨询发票红冲方法已经为大家整理好啦!一起来看看吧!

 

一、普通发票跨月怎么红冲?

 

        1、打开一张新的普通发票(发票管理-发票填开-增值税普通发票填开);

 

        2、点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后,点击“打印”

 

        注意 如果是部分红冲,可自行修改票面金额税额。

       

二、增值税专用发票跨月怎样红冲?

 

        1、进入增值税发票税控开票软件(金税盘版),依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】;

        2、在信息选择界面,根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”,点击下方“确定”按钮;

        注意 如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。

 

        3、进入红字发票信息表填开界面,输入要红冲的蓝字发票信息,核实无误点击右上方“打印”按钮(如果选择销售方申请,信息表内容自动带出);

 

        4、点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】;

        5、选择列表待上传红字发票信息表,点击上方“上传”按钮,审核通过之后,系统返回16位信息表编号;

        6、进入增值税专用发票填开界面,点击上方“红字”,选择“导入网络下载红字发票信息表”;

 

        7、在弹出界面选择已上传的信息表,核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。

 

三、电子发票如何红冲

        1、打开一张新的电子发票(发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开);

        2、点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后,点击“打印”。

 

特别提醒!建议及时查看红字信息表状态

 

文章来源:中国会计视野